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預(yù)算數(shù)據(jù)如何更貼近現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)？科學(xué)編制如何有效推進(jìn)？9月中旬至今，長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)分公司凝心聚力、迎難而上，“深耕細(xì)作”預(yù)算編制責(zé)任田，全面啟動(dòng)2023年度預(yù)算編制工作。

“深”刻領(lǐng)會(huì)，錨定目標(biāo)。長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)分公司作為機(jī)場(chǎng)集團(tuán)收支體量最大的公司，圍繞保安全促經(jīng)營(yíng)減虧損目標(biāo)開展預(yù)算編制工作。一方面，收入更嚴(yán)謹(jǐn)。除了根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，采取生產(chǎn)量數(shù)據(jù)直接測(cè)算和人均收入間接測(cè)算外，長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)今年還充分考慮了宏觀環(huán)境影響，分別從樂觀、中觀、悲觀三種情形預(yù)測(cè)收入，有效應(yīng)對(duì)不確定性帶來的預(yù)算執(zhí)行差異。另一方面，支出再收緊。在優(yōu)先保障安全和經(jīng)營(yíng)的前提下，分公司加大力度壓縮2023年整體開支，除人工、折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用等固定成本外，共壓降成本費(fèi)用預(yù)算3152萬(wàn)元，為實(shí)現(xiàn)減虧目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

扎“耕”基層，實(shí)事求是。預(yù)算的真實(shí)性直接決定預(yù)算編制質(zhì)量，長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)深入一線12個(gè)運(yùn)行單位開展預(yù)算調(diào)研。加強(qiáng)調(diào)研謀劃。調(diào)研組在調(diào)研前會(huì)商討論全年預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，確定調(diào)研重點(diǎn)類別和項(xiàng)目，切實(shí)提高調(diào)研的針對(duì)性和精準(zhǔn)度。提高調(diào)研效率。由于時(shí)間緊、工作量大，除以會(huì)議形式與各運(yùn)行單位行政一把手及相關(guān)基層崗位人員溝通外，還“見縫插針”利用碎片化時(shí)間實(shí)地查看，掌握一手資料，為公司高效決策提供有力參考。延伸調(diào)研深度。相關(guān)職能部室將調(diào)研過程中篩選的待定項(xiàng)目提交分公司專題會(huì)審議，由公司總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親自與各單位開展面對(duì)面交流，逐項(xiàng)研判開支的必要性和合理性。

“細(xì)”處入手，提升質(zhì)量。從財(cái)務(wù)角度出發(fā)，細(xì)化預(yù)算編制。在編制依據(jù)方面，同時(shí)選取經(jīng)營(yíng)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定且無疫情影響的2019年和受疫情影響的2021年數(shù)據(jù)做對(duì)比分析，綜合考慮疫情因素和起降架次、旅客吞吐量對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響，編制依據(jù)更全面更細(xì)致。在預(yù)算內(nèi)容方面，除按集團(tuán)公司要求填寫各類明細(xì)表外，還分單位分細(xì)項(xiàng)預(yù)測(cè)了燃料動(dòng)力、水電消耗、低耗品、四防、綠化環(huán)衛(wèi)等成本費(fèi)用，同時(shí)對(duì)比分析了近幾年辦公費(fèi)、差旅費(fèi)這類非生產(chǎn)性費(fèi)用的實(shí)際數(shù)據(jù)，預(yù)算明細(xì)表單上百?gòu)垺⒚骷?xì)項(xiàng)上萬(wàn)條。預(yù)算編制過程的精細(xì)化，直接提升了預(yù)算的準(zhǔn)確性，為集團(tuán)全面預(yù)算編制提供了可靠的數(shù)據(jù)支撐。從業(yè)務(wù)角度著手，成本控制更加嚴(yán)苛?！白砸咔橐詠恚止境讼敕皆O(shè)法利用各類資源積極創(chuàng)收外，著重從點(diǎn)滴細(xì)微之處挖掘成本壓降空間，力控一切非必要開支，柜門壞了修一修，天花板舊了湊合用，值班用床沒散架堅(jiān)決不換；持續(xù)優(yōu)化水電氣指標(biāo)分解，倡導(dǎo)全員節(jié)約一度電、一滴水。各單位申報(bào)的2023年度預(yù)算同比均有所下降，勤儉持家深入人心，全員節(jié)約的生動(dòng)局面正在形成。

團(tuán)隊(duì)“作”戰(zhàn)，合力推進(jìn)。全面預(yù)算編制是全員參與、全方位覆蓋的系統(tǒng)工作。根據(jù)來年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃，各單位編制并申報(bào)預(yù)算數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌謀劃、全盤考慮、全面編審公司整體預(yù)算方案，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資及維修費(fèi)預(yù)算，建設(shè)發(fā)展部從建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施角度把關(guān)預(yù)算，人力資源部全盤把控人力成本預(yù)算，黨群工作部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌黨團(tuán)及工會(huì)開支預(yù)算，安全質(zhì)量部和服務(wù)管理部分別從安全運(yùn)行和服務(wù)品質(zhì)角度提出預(yù)算意見。各單位各部門各司其職、分工協(xié)作，不僅有效保證預(yù)算的科學(xué)合理、資源的優(yōu)化配置，而且實(shí)現(xiàn)了業(yè)財(cái)深度融合，構(gòu)建起了預(yù)算編制聯(lián)動(dòng)格局。歷經(jīng)兩個(gè)月，由兩份文字說明和15張附表組成的分公司2023年度全面預(yù)算方案被提交黨委會(huì)集體決策通過并上報(bào)集團(tuán)，預(yù)算編制工作圓滿完成了“前半篇文章”。

接下來，長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)還將積極對(duì)接機(jī)場(chǎng)集團(tuán)，待下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，繼續(xù)做好預(yù)算指標(biāo)分解“后半篇文章”，成為機(jī)場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。